目錄
第一部分 江西省檢驗檢測認證總院概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 江西省檢驗檢測認證總院本級2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 江西省檢驗檢測認證總院本級2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省檢驗檢測認證總院概況
一、單位主要職責(zé)
（一）承擔特種設(shè)備、工業(yè)產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、食品（含糧油）、紡織品（含纖維）、農(nóng)資產(chǎn)品、竹木產(chǎn)品、家具產(chǎn)品、民用爆炸物品、花炮產(chǎn)品、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、鐵塔等領(lǐng)域檢驗檢測認證；
（二）研究、建立使用、維護本省最高社會公用計量標準，計量檢定、校準、測試、仲裁檢定，統(tǒng)一全省量值，計量產(chǎn)品樣機試驗及法定計量技術(shù)機構(gòu)職責(zé)范圍內(nèi)的其他工作；
（三）國防計量管理；
（四）政府指令性各類產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗、商品驗貨等委托檢驗、仲裁檢驗、司法委托鑒定;
（五）缺陷產(chǎn)品召回信息收集分析、缺陷調(diào)查、召回管理中的具體技術(shù)工作；
（六）市場監(jiān)督管理行政許可事項的勘查、論證、現(xiàn)場審查等技術(shù)支撐性工作，協(xié)助建立有關(guān)專家信息庫；
（七）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)境評估評價；
（八）質(zhì)量、標準、安全技術(shù)科學(xué)研究,檢驗檢測設(shè)備的研制，為社會和企業(yè)提供檢測認證技術(shù)培訓(xùn)及咨詢；
（九）開展相關(guān)檢驗檢測認證國際交流合作等職責(zé)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
江西省檢驗檢測認證總院是江西省市場監(jiān)督管理局所屬副廳級公益二類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個：辦公室、組織人事處（機關(guān)黨委）、財務(wù)審計處、業(yè)務(wù)發(fā)展處、科技質(zhì)量處、鑒定評審處。分支機構(gòu)8個（均為非獨立預(yù)算單位）：江西省檢驗檢測認證總院特種設(shè)備檢驗檢測研究院、江西省檢驗檢測認證總院計量科學(xué)研究院、江西省檢驗檢測認證總院工業(yè)產(chǎn)品檢驗檢測院、江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院、江西省檢驗檢測認證總院紡織品檢驗檢測院、江西省檢驗檢測認證總院鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架檢驗檢測院、江西省檢驗檢測認證總院東華計量測試研究院、江西省檢驗檢測認證總院檢測認證技術(shù)發(fā)展研究院。
編制人數(shù)小計870人,其中：全部補助事業(yè)編制人數(shù)682人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)60人,自收自支編制人數(shù)128人。實有人數(shù)小計1313人,其中：在職人數(shù)小計736人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)551人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)59人,自收自支在職人數(shù)126人。離休人數(shù)小計3人,退休人數(shù)小計562人,遺屬人數(shù)12人。
第二部分 江西省檢驗檢測認證總院本級2022年單位預(yù)算表
10張表（詳見附表
江西省檢驗檢測認證總院本級2022年單位預(yù)算表.xls）
第三部分 江西省檢驗檢測認證總院本級2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年江西省檢驗檢測認證總院收入預(yù)算總額為94823.38萬元,較上年預(yù)算安排增加17076.38萬元;財政撥款收入48961.32萬元,較上年預(yù)算安排增加4559.30萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入27052.62萬元,較上年預(yù)算安排增加7787.12萬元;其他收入324.75萬元,較上年預(yù)算安排減少152.62萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)12741.58萬元,較上年預(yù)算安排增加5659.53萬元;其他資金（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）5743.11萬元,較上年預(yù)算安排減少776.93萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年江西省檢驗檢測認證總院支出預(yù)算總額為94823.38萬元,較上年預(yù)算安排增加17076.38萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出41574.45萬元,較上年預(yù)算安排增加3615.99萬元;其中：工資福利支出37928.29萬元,商品和服務(wù)支出2973.69萬元,對個人和家庭的補助533.47萬元,資本性支出139萬元。項目支出53248.92萬元,較上年預(yù)算安排增加13460.38萬元;其中：工資福利支出1005.1萬元,商品和服務(wù)支出19099.47萬元,資本性支出31489.19萬元,其他支出1655.16萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出93169.46萬元,較上年預(yù)算安排增加26208.62萬元;科學(xué)技術(shù)支出18.42萬元,較上年預(yù)算安排減少6492.64萬元;社會保障和就業(yè)支出813.11萬元,較上年預(yù)算安排增加197.61萬元;衛(wèi)生健康支出719.7萬元,較上年預(yù)算安排增加406.70萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0.07萬元,較上年預(yù)算安排減少2373.28萬元;住房保障支出95.01萬元,較上年預(yù)算安排減少3.60萬元;糧油物資儲備支出7.61萬元,較上年預(yù)算安排減少867.02萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出38933.39萬元,較上年預(yù)算安排增加2894.38萬元;商品和服務(wù)支出22073.17萬元,較上年預(yù)算安排增加6446.90萬元;對個人和家庭的補助533.47萬元,較上年預(yù)算安排增加41.29萬元;資本性支出31628.19萬元,較上年預(yù)算安排增加5038.64萬元;其他支出1655.16萬元,較上年預(yù)算安排增加1655.16萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年江西省檢驗檢測認證總院財政撥款支出預(yù)算總額為48961.32萬元,較上年預(yù)算安排增加4559.30萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出47333.5萬元,社會保障和就業(yè)支出813.11萬元,衛(wèi)生健康支出719.7萬元,住房保障支出95.01萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出27003.62萬元,較上年預(yù)算安排減少1101.48萬元;其中：工資福利支出24390.77萬元,商品和服務(wù)支出2128.78萬元,對個人和家庭的補助484.07萬元。項目支出21957.7萬元,較上年預(yù)算安排增加5660.78萬元;其中：工資福利支出955.1萬元,商品和服務(wù)支出10623.73萬元,資本性支出10378.87萬元。
(四)政府性基金情況
2022年江西省檢驗檢測認證總院無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年江西省檢驗檢測認證總院無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位屬非行政和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額36609.96萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算27978.79萬元,政府采購工程預(yù)算3523.35萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算5107.82萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日,部門共有車輛147輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)37輛,專業(yè)技術(shù)特種用車實有數(shù)110輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛2輛，均為特種業(yè)務(wù)用車。安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備13臺（套），具體為：1.食品檢測用的液質(zhì)聯(lián)用儀1臺；2.食品檢測用的高分辨蛋白指紋圖譜分析儀1臺；3.食品醫(yī)藥檢測用的超高效液相色譜/三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用系統(tǒng)1套；4.長輸管道內(nèi)檢測用的管道漏磁檢測器4臺；5.長輸管道內(nèi)檢測用的管道幾何和變形檢測器4臺；6.計量檢測用的激光絕對法低頻振動標準裝置（水平、垂直）1臺；7.工業(yè)產(chǎn)品檢測用的無線通信綜合測試儀1臺。
（九）工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作經(jīng)費項目情況說明
1）項目概述
江西省檢驗檢測認證總院工業(yè)產(chǎn)品檢驗檢測院（原江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院）是江西省政府依法設(shè)置的第三方檢驗機構(gòu)，為江西省檢驗檢測認證總院的分支機構(gòu)。工業(yè)院是省內(nèi)首家通過“三合一”國家實驗室認可的綜合性檢測機構(gòu)，也是強制性認證產(chǎn)品檢測機構(gòu)。
工業(yè)院的主要任務(wù)是依據(jù)標準化法、產(chǎn)品質(zhì)量法等有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)標準，為保證產(chǎn)品質(zhì)量提供檢驗保障；承擔政府指令性各類產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗和仲裁檢驗、商品驗貨等各種委托檢驗任務(wù)；開展檢驗方法研究和驗證、檢驗設(shè)備研制以及檢驗技術(shù)培訓(xùn)等工作；承擔缺陷產(chǎn)品召回信息收集分析、缺陷調(diào)查、召回管理中的具體技術(shù)工作。為各級政府部門加強質(zhì)量監(jiān)控提供可靠的技術(shù)依據(jù)，為質(zhì)量行政執(zhí)法提供有力的技術(shù)保障。聚焦“作示范、勇爭先”目標定位和“五個推進”的更高要求，為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮市場監(jiān)管部門職能作用，為我省高質(zhì)量跨越式發(fā)展做出新的更大貢獻，經(jīng)研究設(shè)立工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作經(jīng)費項目。
2）立項依據(jù)
產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查工作手冊,省抽抽查委托書,國家竹木中心國抽委托書,合格率調(diào)查委托書及文件,合格率統(tǒng)計調(diào)查中標通知書,省抽招標文件，檢驗所需設(shè)備采購評估報告及工業(yè)院會議紀要,《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》。
3）實施主體：江西省檢驗檢測認證總院
4）實施方案
重點加強能力建設(shè)，大力發(fā)展檢驗事業(yè)，實現(xiàn)年產(chǎn)值階梯式增長;以市場為導(dǎo)向，加大投入，加速發(fā)展，著重加強完善了兩個國家質(zhì)檢中心建設(shè)。在夯實檢驗技術(shù)基礎(chǔ)上狠下功夫，加強我院專項領(lǐng)域檢測能力建設(shè)，完善技術(shù)手段，推動我院事業(yè)發(fā)展邁上新臺階。
5）實施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度預(yù)算安排：5200萬元，由經(jīng)營收入安排5000萬元、其他收入安排40萬元、其他結(jié)轉(zhuǎn)資金160萬元。
7）績效目標和指標
數(shù)量指標：窗口委托檢驗業(yè)務(wù)批次數(shù)、工業(yè)產(chǎn)品監(jiān)督檢查抽查企業(yè)數(shù)、工業(yè)產(chǎn)品監(jiān)督檢查抽檢樣品批次數(shù)、辦公場所、實驗室維修維護保障面積、專用設(shè)備、設(shè)施采購及安裝。
質(zhì)量指標：監(jiān)督抽查檢驗結(jié)束后數(shù)據(jù)匯總及工作總結(jié)率、委托業(yè)務(wù)的檢驗檢測報告及時率、檢驗結(jié)果準確率、辦公場所安全保障覆蓋率、采購實驗室儀器設(shè)備驗收合格率、采購、安裝設(shè)施驗收合格率。
時效指標：各類監(jiān)督抽查檢驗數(shù)據(jù)匯總完成率、檢驗報告的發(fā)送率、實驗室設(shè)備、設(shè)施采購、安裝完成的及時性。
成本指標：加強管理控制成本、年度維護成本審核有效性。
經(jīng)濟效益指標：窗口委托業(yè)務(wù)經(jīng)營收入、工業(yè)產(chǎn)品招投標業(yè)務(wù)收入。
社會效益指標：窗口委托客戶滿意度、政府部門滿意度。
生態(tài)效益指標：實驗廢棄物妥善處理率。
可持續(xù)影響指標：促進企業(yè)落實產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責(zé)任，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量總體水平、持續(xù)影響各行業(yè)領(lǐng)域、促進全面的檢驗檢測技術(shù)服務(wù)、公眾對于質(zhì)檢認知提升。
服務(wù)對象滿意度指標：政府部門對我院抽檢工作評價、窗口委托客戶對我院檢驗檢測工作的評價。
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年江西省檢驗檢測認證總院"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排616.82萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年減5.55萬元，主要原因是：從嚴控制“三公”經(jīng)費。
公務(wù)接待147.07萬元,比上年減52.54萬元，主要原因是：從嚴控制“三公”經(jīng)費。
公務(wù)用車運行469.75萬元,比上年減115.72萬元，主要原因是：從嚴控制“三公”經(jīng)費。
公務(wù)用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：沒有使用公務(wù)用車購置費的支出。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
質(zhì)量安全監(jiān)管（2013815）反映產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管等質(zhì)量監(jiān)管專項工作支出。
食品安全監(jiān)管（2013816）反映食品安全監(jiān)管等專項工作支出。
事業(yè)運行（2013850）反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（2013899）反映用于除上述項目以外其他市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。
機構(gòu)運行（2060301）反映應(yīng)用研究的基本支出。
機構(gòu)運行（2060401）反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機構(gòu)的基本支出。
其它技術(shù)研究與開發(fā)支出（2060499）反映上述項目以外的其他用于技術(shù)研究與方面的支出。
其它科學(xué)技術(shù)支出（2069999）反映其它用于社會研究方面的支出，包括中國社科院研究生院的支出。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老（2080505）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險，未參加醫(yī)療保險事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
購房補貼（2210203）反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合職工（含離休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)私見復(fù)員離休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
專項業(yè)務(wù)活動（2220106）反映糧食和儲備體制改革、制度研究、軍糧供應(yīng)等專項業(yè)務(wù)活動的支出。
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